| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
| Número do empenho: | 4544 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO CELULAR FIXO BF 12.5 BANDA WIFI Finalidade: APARELHO TELEFONICO PARA ESCOLA JUBARÉ | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | APARELHO CELULAR FIXO BF 12.5 BANDA WIFI Finalidade: APARELHO TELEFONICO PARA ESCOLA JUBARÉ | 780,00 | ||
| 24/08/2018 | Conforme DANFE Nº 1/202; | 780,00 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4544/2018 Gilson Angelo Copercini - 2451 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
