| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PILI HIDRÁULICOSLTDA |
| Número do empenho: | 4547 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAPA P/ MANGUEIRAS | 6,50 | 13,00 |
| 2.00 | TERMIINAL ALTA PRESSÃO | 15,00 | 30,00 |
| 0.53 | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO | 25,00 | 13,25 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: material para manutenção da van transit iva 6401 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | CAPA P/ MANGUEIRAS TERMIINAL ALTA PRESSÃO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: material para manutenção da van transit iva 6401 | 116,25 | ||
| 28/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/26613; 6004; | 116,25 | ||
| 03/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4547/2018 PILI HIDRÁULICOSLTDA - 1870 | 116,25 | ||
| TOTAL | 116,25 | 116,25 | 116,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
