| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDITE TOPAZIO ARTESANATO |
| Número do empenho: | 4572 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA PARCITICPAÇÃO GAITAÇO, EVENTO DO MUNICIPIO. | 32,86 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA PARCITICPAÇÃO GAITAÇO, EVENTO DO MUNICIPIO. | 1.150,00 | ||
| 30/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/020761859; | 1.149,75 | ||
| 30/08/2018 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,25 | ||
| 10/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2018 EDITE TOPAZIO ARTESANATO - 5525 | 1.149,75 | ||
| TOTAL | 1.149,75 | 1.149,75 | 1.149,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
