| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4576 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARBONO ACCUFILM C/280 P/ GABINETE DENTÁRIO | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | CARBONO ACCUFILM C/280 P/ GABINETE DENTÁRIO | 210,00 | ||
| 29/08/2018 | Conforme DANFE Nº 2/76556; | 210,00 | ||
| 10/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4576/2018 SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 2307 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
