Nome do Credor: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4577
Data de lançamento:
29/08/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
600.00
AGULHAS DE 13X0,45
0,06
36,00
1000.00
AGULHAS DE 25X7
0,06
60,00
50.00
FITA MICROPORE 5MM X 10M
3,40
170,00
100.00
FITA MICROPORE 50 MM X 10 M
3,40
340,00
20.00
LUVAS P (100 UN)
17,90
358,00
20.00
LUVAS M (100 UN)
17,80
356,00
100.00
SERINGAS 5ML S/AG.
0,18
18,00
400.00
SERINGAS 1ML C/ AG. ( P/ INSULINA )
0,18
72,00
300.00
SERINGAS 20ML S/AG.
Finalidade: material hospitalar para unidade basica de saúde
0,48
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2018
AGULHAS DE 13X0,45 AGULHAS DE 25X7 FITA MICROPORE 5MM X 10M FITA MICROPORE 50 MM X 10 M LUVAS P (100 UN) LUVAS M (100 UN) SERINGAS 5ML S/AG. SERINGAS 1ML C/ AG. ( P/ INSULINA ) SERINGAS 20ML S/AG.
Finalidade: material hospitalar para unidade basica de saúde
1.554,00
29/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/17146;
1.554,00
29/08/2018
VALOR REQUISITADO P/ EMPENHO A MAIOR
-17,90
29/08/2018
VALOR REQUISITADO P/ EMPENHO A MAIOR
-17,90
18/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4577/2018
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2458
1.536,10
TOTAL
1.536,10
1.536,10
1.536,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
