Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4581 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CABO FLEX 750 V 2,5 MM |
1,50 |
45,00 |
| 1.00 |
FIO PARALELO 2X4 MM
Finalidade: material curso eletricista |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
CABO FLEX 750 V 2,5 MM FIO PARALELO 2X4 MM
Finalidade: material curso eletricista |
50,00 |
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| 29/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/10879; |
|
50,00 |
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| 04/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4581/2018
MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
