| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALDECIR ANGELO SACARDO |
| Número do empenho: | 4593 | Data de lançamento: | 30/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | CONCERTO DE CADEIRAS, ESTOFAMENTO , PINTURA E FRIZ | 20,00 | 900,00 |
| 29.00 | CONCERTO DE CADEIRAS, ESTOFAMENTO , PINTURA E FRIZ | 55,00 | 1.595,00 |
| 1.00 | CONCERTO DE CADEIRAS, ESTOFAMENTO , PINTURA E FRIZ MANUTENÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCOLA JUBARÉ Finalidade: MANUTENÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCOLA JUBARÉ | 730,00 | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | CONCERTO DE CADEIRAS, ESTOFAMENTO , PINTURA E FRIZ CONCERTO DE CADEIRAS, ESTOFAMENTO , PINTURA E FRIZ CONCERTO DE CADEIRAS, ESTOFAMENTO , PINTURA E FRIZ MANUTENÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCOLA JUBARÉ Finalidade: MANUTENÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCOLA JUBARÉ | 3.225,00 | ||
| 30/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/040; | 3.225,00 | ||
| 30/08/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 4593/2018, Valdecir Angelo Sacardo | 161,25 | ||
| 03/09/2018 | Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 4593/2018 | -161,25 | ||
| 03/09/2018 | SERVIÇOS SERÃO PAGOS COM RECURSOS DO CPM DA ESCOLA. | -3.063,75 | ||
| 03/09/2018 | ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4593/2018 NESTA DATA. | -161,25 | ||
| 03/09/2018 | SERVIÇOS SERÃO PAGOS COM RECURSOS DO CPM DA ESCOLA | -3.225,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 30/08/2018 | 161,25 | Lançada | |
| TOTAL | 161,25 |
