Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODO SUL COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4602 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA MÃO DE OBRA REFERENTE AO VEICULO BEZ 1279 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA MÃO DE OBRA REFERENTE AO VEICULO BEZ 1279 |
45,00 |
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| 30/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 938; |
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45,00 |
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| 17/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2018
RODO SUL COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA - 1816 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
