Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODO SUL COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4603 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CINEMATICO RESFRIAR |
35,75 |
35,75 |
| 1.00 |
PORCA CROMADA CALOTA |
3,91 |
3,91 |
| 5.00 |
MANGUEIRA DE AR 3/8 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ 1279 |
4,20 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
CINEMATICO RESFRIAR PORCA CROMADA CALOTA MANGUEIRA DE AR 3/8 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ 1279 |
60,66 |
|
|
| 30/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 003/6290; |
|
60,66 |
|
| 17/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2018
RODO SUL COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA - 1816 |
|
|
60,66 |
| TOTAL |
60,66 |
60,66 |
60,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
