| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODO SUL COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4603 | Data de lançamento: | 30/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CINEMATICO RESFRIAR | 35,75 | 35,75 |
| 1.00 | PORCA CROMADA CALOTA | 3,91 | 3,91 |
| 5.00 | MANGUEIRA DE AR 3/8 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ 1279 | 4,20 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | CINEMATICO RESFRIAR PORCA CROMADA CALOTA MANGUEIRA DE AR 3/8 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ 1279 | 60,66 | ||
| 30/08/2018 | Conforme DANFE Nº 003/6290; | 60,66 | ||
| 17/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2018 RODO SUL COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA - 1816 | 60,66 | ||
| TOTAL | 60,66 | 60,66 | 60,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
