| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 4604 | Data de lançamento: | 30/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS 08/2018 | 3.737,06 | 3.737,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS 08/2018 | 3.737,06 | ||
| 30/08/2018 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS 08/2018 | 3.737,06 | ||
| 31/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4604/2018 FOLHA PGTO - 3357 | 3.737,06 | ||
| TOTAL | 3.737,06 | 3.737,06 | 3.737,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
