Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4633 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTULA - FD 130
Finalidade: material para manutenção trator fd130 |
169,65 |
169,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
ROTULA - FD 130
Finalidade: material para manutenção trator fd130 |
169,65 |
|
|
| 31/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/75276; |
|
169,65 |
|
| 25/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4633/2018
RETIFICA MOCELLIN LTDA - 1535 |
|
|
169,65 |
| TOTAL |
169,65 |
169,65 |
169,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
