| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LB COMUNICAçõES LTDA |
| Número do empenho: | 4644 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE COM PREFEITO MUNICIPAL P/ ASSESSORIA DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 102/2017. | 327,46 | 327,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE COM PREFEITO MUNICIPAL P/ ASSESSORIA DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 102/2017. | 327,46 | ||
| 03/09/2018 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE COM PREFEITO MUNICIPAL P/ ASSESSORIA DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 102/2017. | 327,46 | ||
| 05/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4644/2018 LB Comunicações Ltda - 1348 | 327,46 | ||
| TOTAL | 327,46 | 327,46 | 327,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
