| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 4664 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALMOÇO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E CONTRATOS EM ERECHIM. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | ALMOÇO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E CONTRATOS EM ERECHIM. | 20,00 | ||
| 03/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1153; | 20,00 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4664/2018 Marcelo Arruda - 203 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
