Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MD SANTI FISIOTERAPIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
467 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO 084/2017. MÊS 01/2018. |
1.950,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO 084/2017. MÊS 01/2018. |
1.950,00 |
|
|
| 01/02/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.950,00 |
|
| 01/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
97,50 |
| 14/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.852,50 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
01/02/2018 |
97,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
97,50 |
|
|
