| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MD SANTI FISIOTERAPIA LTDA |
| Número do empenho: | 467 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO 084/2017. MÊS 01/2018. | 1.950,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO 084/2017. MÊS 01/2018. | 1.950,00 | ||
| 01/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.950,00 | ||
| 01/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 97,50 | ||
| 14/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.852,50 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 01/02/2018 | 97,50 | Lançada | |
| TOTAL | 97,50 |
