Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
4673
Data de lançamento:
04/09/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
ATADURA DE CREPOM 10CM 4,5 CM
0,54
162,00
500.00
ATADURA CREPE 1,80MT X 15CM
0,79
395,00
200.00
ATADURA DE CREPOM 08 CM.
0,70
140,00
4.00
CAMPO OPERATORIO 45/50
52,50
210,00
50.00
COMPRESSAS DE GAZE 10/10 COM 500 UN C/ PACOTE
30,00
1.500,00
20.00
DESCARPAX CX COLETORA P/ PERF 6.2 LITROS
3,72
74,40
200.00
FITA MICROPORE 25MMX10M
2,09
418,00
100.00
SERINGA 10 ML S/ AG.
0,29
29,00
2.00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100
151,55
303,10
1.00
MINI INCUBADORA CRISTOFOLI 1 UND
115,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2018
ATADURA DE CREPOM 10CM 4,5 CM ATADURA CREPE 1,80MT X 15CM ATADURA DE CREPOM 08 CM. CAMPO OPERATORIO 45/50 COMPRESSAS DE GAZE 10/10 COM 500 UN C/ PACOTE DESCARPAX CX COLETORA P/ PERF 6.2 LITROS FITA MICROPORE 25MMX10M SERINGA 10 ML S/ AG. PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 MINI INCUBADORA CRISTOFOLI 1 UND
3.346,50
04/09/2018
Conforme DANFE Nº 1/1019;
2.793,50
11/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4673/2018
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467
2.793,50
20/12/2018
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO RECEBIDO O MATERIAL
-553,00
TOTAL
2.793,50
2.793,50
2.793,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
