Nome do Credor: EFICAZMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4674
Data de lançamento:
04/09/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
ATADURA 6 CM
0,37
110,40
100.00
SERINGA 3ML S/AG.
0,14
13,60
20.00
SONDA VESIGAL 18 (FOLLEY 2VIAS)
3,00
60,00
50.00
SORO FISIOLOGICO 250 ML
2,68
133,75
100.00
SORO FISIOLÓGICO 100 ML 0,9%
2,18
217,50
30.00
SORO FISIOLOGICO 500 ML
3,11
93,39
3.00
PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100
Finalidade: material hospitalar para unidade basica de saúde
67,83
203,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2018
ATADURA 6 CM SERINGA 3ML S/AG. SONDA VESIGAL 18 (FOLLEY 2VIAS) SORO FISIOLOGICO 250 ML SORO FISIOLÓGICO 100 ML 0,9% SORO FISIOLOGICO 500 ML PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100
Finalidade: material hospitalar para unidade basica de saúde
832,13
04/09/2018
Conforme DANFE Nº 1/4468;
648,13
11/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4674/2018
EFICAZMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA mME - 2332
648,13
13/09/2018
Conforme DANFE Nº 1/4504;
184,00
24/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4674/2018
EFICAZMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA mME - 2332
184,00
TOTAL
832,13
832,13
832,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
