Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
468 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS COM TAXI PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
DESPESAS COM TAXI PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. |
250,00 |
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| 01/02/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
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250,00 |
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| 14/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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250,00 |
| 23/02/2018 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-114,26 |
| 23/02/2018 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-114,26 |
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| 23/02/2018 |
|
-114,26 |
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| TOTAL |
135,74 |
135,74 |
135,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
