| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 468 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM TAXI PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | DESPESAS COM TAXI PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. | 250,00 | ||
| 01/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 250,00 | ||
| 14/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 250,00 | ||
| 23/02/2018 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -114,26 | ||
| 23/02/2018 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -114,26 | ||
| 23/02/2018 | -114,26 | |||
| TOTAL | 135,74 | 135,74 | 135,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
