| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA |
| Número do empenho: | 4706 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONSERTO PNEU Finalidade: serviços de borracharia distribuidor de adubo liquido | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | CONSERTO PNEU Finalidade: serviços de borracharia distribuidor de adubo liquido | 20,00 | ||
| 10/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/143; | 20,00 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4706/2018 Sadi Pedro Sotoriva - 793 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
