| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 4728 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAL PRESTADOS 08/2018 | 14.914,62 | 14.914,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAL PRESTADOS 08/2018 | 14.914,62 | ||
| 10/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 192586; | 14.914,62 | ||
| 10/09/2018 | Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 4728/2018, UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 299,87 | ||
| 12/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4728/2018 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 | 14.614,75 | ||
| TOTAL | 14.914,62 | 14.914,62 | 14.914,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS | 10/09/2018 | 299,87 | Lançada | |
| TOTAL | 299,87 |
