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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4729	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	lavagem de vans LAVAGEM DOBLÔ IVS 5304 LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 TROCA DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: LAVAGEM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	585,00	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	lavagem de vans LAVAGEM DOBLÔ IVS 5304 LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 TROCA DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: LAVAGEM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	585,00
10/09/2018	Conforme DANFE Nº 890/020909817;		585,00
12/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4729/2018 CLEIMARI PRZYLEPA - 5346			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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