| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
| Número do empenho: | 4733 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAVAGEM LAVAGEM DUCATO INN 9921 | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAVAGEM LAVAGEM ISF 6866 | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | LAVAGEM LAVAGEM IUX 5096 | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | LAVAGEM LAVAGEM DUCATO INN 9921 LAVAGEM LAVAGEM ISF 6866 LAVAGEM LAVAGEM IUX 5096 | 155,00 | ||
| 10/09/2018 | Conforme DANFE Nº 890/020909557; | 155,00 | ||
| 12/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4733/2018 CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
