Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AMARILDO TIMBOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4763 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO EVENTO ( FESTA FARROUPILLHA) ONDE OS INTEGRANTES DO EVENTO SÃO DOS GRUPOS DO IGD, CRAS E ASSIST. SOCIAL. |
3.160,00 |
3.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2018 |
SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO EVENTO ( FESTA FARROUPILLHA) ONDE OS INTEGRANTES DO EVENTO SÃO DOS GRUPOS DO IGD, CRAS E ASSIST. SOCIAL. |
3.160,00 |
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| 11/09/2018 |
SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO EVENTO ( FESTA FARROUPILLHA) ONDE OS INTEGRANTES DO EVENTO SÃO DOS GRUPOS DO IGD, CRAS E ASSIST. SOCIAL.
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|
3.160,00 |
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| 11/09/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4763/2018, 5535 - AMARILDO TIMBOLA |
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158,00 |
| 25/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2018
AMARILDO TIMBOLA - 5535 |
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3.002,00 |
| TOTAL |
3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
11/09/2018 |
158,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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158,00 |
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