| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL S/A |
| Número do empenho: | 4784 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 09/2018 TELEFONE 996054097 999097889 999097890 999050162 999050165 999050161 09/2018 999050159 999050166 996054098 999050163 999050168 999661734 999050160 999050167 | 419,21 | 419,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 09/2018 TELEFONE 996054097 999097889 999097890 999050162 999050165 999050161 09/2018 999050159 999050166 996054098 999050163 999050168 999661734 999050160 999050167 | 419,21 | ||
| 11/09/2018 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 09/2018 TELEFONE 996054097 999097889 999097890 999050162 999050165 999050161 09/2018 999050159 999050166 996054098 999050163 999050168 999661734 999050160 999050167 | 419,21 | ||
| 10/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2018 OI MOVEL S/A - 4732 | 419,21 | ||
| TOTAL | 419,21 | 419,21 | 419,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
