Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI MOVEL S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4784 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
09/2018
TELEFONE
996054097
999097889
999097890
999050162
999050165
999050161
09/2018
999050159
999050166
996054098
999050163
999050168
999661734
999050160
999050167 |
419,21 |
419,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2018 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
09/2018
TELEFONE
996054097
999097889
999097890
999050162
999050165
999050161
09/2018
999050159
999050166
996054098
999050163
999050168
999661734
999050160
999050167 |
419,21 |
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| 11/09/2018 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
09/2018
TELEFONE
996054097
999097889
999097890
999050162
999050165
999050161
09/2018
999050159
999050166
996054098
999050163
999050168
999661734
999050160
999050167
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|
419,21 |
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| 10/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2018
OI MOVEL S/A - 4732 |
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419,21 |
| TOTAL |
419,21 |
419,21 |
419,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
