| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO AZUL IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA MES |
| Número do empenho: | 4792 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.40 | BARROTES EUCALIPTO | 700,00 | 280,00 |
| 1.09 | tabuas m³ Finalidade: material para contrução do galpão campeiro para semana farroupilha | 700,00 | 763,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | BARROTES EUCALIPTO tabuas m³ Finalidade: material para contrução do galpão campeiro para semana farroupilha | 1.043,00 | ||
| 11/09/2018 | Conforme DANFE Nº 2/1454; | 1.043,00 | ||
| 01/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4792/2018 Rio Azul Ind. e Comercio de Madeiras Ltda Mes - 331 | 1.043,00 | ||
| TOTAL | 1.043,00 | 1.043,00 | 1.043,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
