Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIO AZUL IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA MES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4792 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.40 |
BARROTES EUCALIPTO |
700,00 |
280,00 |
| 1.09 |
tabuas m³
Finalidade: material para contrução do galpão campeiro para semana farroupilha |
700,00 |
763,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2018 |
BARROTES EUCALIPTO tabuas m³
Finalidade: material para contrução do galpão campeiro para semana farroupilha |
1.043,00 |
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| 11/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 2/1454; |
|
1.043,00 |
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| 01/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4792/2018
Rio Azul Ind. e Comercio de Madeiras Ltda Mes - 331 |
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1.043,00 |
| TOTAL |
1.043,00 |
1.043,00 |
1.043,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
