| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA |
| Número do empenho: | 4793 | Data de lançamento: | 12/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TIP TOP - 04 | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | TIP TOP - 05 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | EXTENÇÃO VALVULA Finalidade: material para manutenção de veiculos e maquinas | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2018 | TIP TOP - 04 TIP TOP - 05 EXTENÇÃO VALVULA Finalidade: material para manutenção de veiculos e maquinas | 92,00 | ||
| 12/09/2018 | Conforme DANFE Nº D1/1998; D1/1997; D1/1999; | 92,00 | ||
| 24/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2018 ANDRE LUIS ANDREOLA - 333 | 92,00 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
