| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA |
| Número do empenho: | 4794 | Data de lançamento: | 12/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRAÇHARIA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE CAMINHÃO, RETRO E BRITADOR. | 470,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRAÇHARIA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE CAMINHÃO, RETRO E BRITADOR. | 470,00 | ||
| 12/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/1822; T/1823; T/1824; | 470,00 | ||
| 24/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4794/2018 ANDRE LUIS ANDREOLA - 333 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
