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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI MOVEL S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	4804	Data de lançamento:	13/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 984231182, 984233191, 984231789, 984239734, 984231430, 984232035, 984231783, 984231794, 984050773, 984231203, 984232031, 984232032, 984231443, 984233161, 984230110, 984232034, 984243520, 984230938, 984231444, 984232038. FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	662,00	662,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2018	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 984231182, 984233191, 984231789, 984239734, 984231430, 984232035, 984231783, 984231794, 984050773, 984231203, 984232031, 984232032, 984231443, 984233161, 984230110, 984232034, 984243520, 984230938, 984231444, 984232038. FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	662,00
13/09/2018	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 984231182, 984233191, 984231789, 984239734, 984231430, 984232035, 984231783, 984231794, 984050773, 984231203, 984232031, 984232032, 984231443, 984233161, 984230110, 984232034, 984243520, 984230938, 984231444, 984232038. FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		662,00
10/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4804/2018 OI MOVEL S/A - 4732			662,00
TOTAL		662,00	662,00	662,00
SALDO A PAGAR				0,00