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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI MOVEL S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4804	Data de lançamento:	13/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 984231182, 984233191, 984231789, 984239734, 984231430, 984232035, 984231783, 984231794, 984050773, 984231203, 984232031, 984232032, 984231443, 984233161, 984230110, 984232034, 984243520, 984230938, 984231444, 984232038. FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	662,00	662,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2018	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 984231182, 984233191, 984231789, 984239734, 984231430, 984232035, 984231783, 984231794, 984050773, 984231203, 984232031, 984232032, 984231443, 984233161, 984230110, 984232034, 984243520, 984230938, 984231444, 984232038. FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	662,00
13/09/2018	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 984231182, 984233191, 984231789, 984239734, 984231430, 984232035, 984231783, 984231794, 984050773, 984231203, 984232031, 984232032, 984231443, 984233161, 984230110, 984232034, 984243520, 984230938, 984231444, 984232038. FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		662,00
10/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4804/2018 OI MOVEL S/A - 4732			662,00
TOTAL		662,00	662,00	662,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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