Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4831 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.02.02.00.00 - Serviços de Coleta de Lixo Urbano e hosp |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE A MULTA - ATRASO DO PGTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 |
172,06 |
172,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
VALOR REFERENTE A MULTA - ATRASO DO PGTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 |
172,06 |
|
|
| 13/09/2018 |
VALOR REFERENTE A MULTA - ATRASO DO PGTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018
|
|
172,06 |
|
| 19/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4831/2018
Gre Gerenciamento de Residuos Erechim Ltda - 1480 |
|
|
172,06 |
| TOTAL |
172,06 |
172,06 |
172,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
