| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 4831 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.02.02.00.00 - Serviços de Coleta de Lixo Urbano e hosp | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A MULTA - ATRASO DO PGTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 | 172,06 | 172,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | VALOR REFERENTE A MULTA - ATRASO DO PGTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 | 172,06 | ||
| 13/09/2018 | VALOR REFERENTE A MULTA - ATRASO DO PGTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 | 172,06 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4831/2018 Gre Gerenciamento de Residuos Erechim Ltda - 1480 | 172,06 | ||
| TOTAL | 172,06 | 172,06 | 172,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
