| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GALLINA FOTO E VIDEO PRODUÇÕES |
| Número do empenho: | 4832 | Data de lançamento: | 13/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPORTAGEM FOTOGRAFICA, VIDEIO E IMAGEM DE DRONI | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2018 | REPORTAGEM FOTOGRAFICA, VIDEIO E IMAGEM DE DRONI | 2.000,00 | ||
| 17/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/103; | 2.000,00 | ||
| 17/09/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4832/2018, 1329 - GALLINA FOTO E VIDEO PRODUÇÕES | 100,00 | ||
| 25/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4832/2018 GALLINA FOTO E VIDEO PRODUÇÕES - 1329 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 17/09/2018 | 100,00 | Lançada | |
| TOTAL | 100,00 |
