Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GALLINA FOTO E VIDEO PRODUÇÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4832 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPORTAGEM FOTOGRAFICA, VIDEIO E IMAGEM DE DRONI |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
REPORTAGEM FOTOGRAFICA, VIDEIO E IMAGEM DE DRONI |
2.000,00 |
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| 17/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/103; |
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2.000,00 |
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| 17/09/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4832/2018, 1329 - GALLINA FOTO E VIDEO PRODUÇÕES |
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100,00 |
| 25/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4832/2018
GALLINA FOTO E VIDEO PRODUÇÕES - 1329 |
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1.900,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
17/09/2018 |
100,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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100,00 |
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