| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NETWAY PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 4862 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACESSO A INTERNET 16/08 A 15/09/2018. | 1.352,70 | 1.352,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | ACESSO A INTERNET 16/08 A 15/09/2018. | 1.352,70 | ||
| 18/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 92/1394; | 1.352,70 | ||
| 25/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4862/2018 Netway Provedor de Internet Ltda - 1424 | 1.352,70 | ||
| TOTAL | 1.352,70 | 1.352,70 | 1.352,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
