| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLNEI FRACARO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4870 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 CALCULADORA DE MESA 02 ESTANTES DE AÇO 05 SACA GRAMPO ADMINISTRAÇÃO | 937,50 | 937,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | 01 CALCULADORA DE MESA 02 ESTANTES DE AÇO 05 SACA GRAMPO ADMINISTRAÇÃO | 937,50 | ||
| 18/09/2018 | Conforme DANFE Nº 1/915; | 937,50 | ||
| 01/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4870/2018 VOLNEI FRACARO & CIA LTDA - 1709 | 937,50 | ||
| TOTAL | 937,50 | 937,50 | 937,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
