| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANS ISAAK TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4875 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ONIBUS VW COMIL CAMPIONE R - ANO 2012/2012, PLACA BES1279 CHASSI 9532G82WBCR249095, RENAVAM 00483704504, COMBUSTÍVEL DIESEL COR PREDOMINANTE BRANCA. | 101.622,17 | 101.622,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | ONIBUS VW COMIL CAMPIONE R - ANO 2012/2012, PLACA BES1279 CHASSI 9532G82WBCR249095, RENAVAM 00483704504, COMBUSTÍVEL DIESEL COR PREDOMINANTE BRANCA. | 101.622,17 | ||
| 19/09/2018 | Conforme DANFE Nº 001/018609; | 101.622,17 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2018 TRANS ISAAK TURISMO LTDA - 3807 | 156,18 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2018 TRANS ISAAK TURISMO LTDA - 3807 | 101.465,99 | ||
| TOTAL | 101.622,17 | 101.622,17 | 101.622,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
