Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4887	Data de lançamento:	19/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ENHANCE	95,00	950,00
1.00	ACCO FILM	10,00	10,00
15.00	AGUA DESTILADA	2,40	36,00
2.00	CAVIT	10,00	20,00
15.00	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500	19,90	298,50
4.00	RESINA A 3.5	29,00	116,00
2.00	RESINA A3	33,00	66,00
40.00	LUVAS DE PROCEDIMENTO	19,00	760,00
2.00	ADESIVO SINGLE BOND Finalidade: material odontologico para ubs barra do rio azul	89,00	178,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2018	ENHANCE ACCO FILM AGUA DESTILADA CAVIT COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500 RESINA A 3.5 RESINA A3 LUVAS DE PROCEDIMENTO ADESIVO SINGLE BOND Finalidade: material odontologico para ubs barra do rio azul	2.434,50
19/09/2018	Conforme DANFE Nº 2/76149;		2.434,50
25/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4887/2018 SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 2307			2.434,50
TOTAL		2.434,50	2.434,50	2.434,50
SALDO A PAGAR				0,00