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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA CAMILLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 491 Data de lançamento: 02/02/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERV. TORNO, SERV. CAIXA DE CAMBIO, LIMPEZA, SERVIÇOS ELETRICOS, SERV. CUBO TRAÇÃO LE E SERV. CUBO TRAÇÃO LD TROCA RETENTOR.PARA MICROONIBUS PLACA IRN 1592. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2018 SERV. TORNO, SERV. CAIXA DE CAMBIO, LIMPEZA, SERVIÇOS ELETRICOS, SERV. CUBO TRAÇÃO LE E SERV. CUBO TRAÇÃO LD TROCA RETENTOR.PARA MICROONIBUS PLACA IRN 1592. 1.000,00
05/02/2018 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
20/02/2018 Pagamento de Empenho nessa Data 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.