| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DO TURISMO |
| Número do empenho: | 4927 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MTUR- CENTRO DE EVENTOS-CONTR.1012471-75-CONV.7972 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÇÃO DE VALOR REF CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DEPOSITADO A MAIOR, REF CONTRATO DE REPASSE 797226/2013- CENTRO DE EVENTOS | 207,01 | 207,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | DEVOLUÇÇÃO DE VALOR REF CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DEPOSITADO A MAIOR, REF CONTRATO DE REPASSE 797226/2013- CENTRO DE EVENTOS | 207,01 | ||
| 24/09/2018 | DEVOLUÇÇÃO DE VALOR REF CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DEPOSITADO A MAIOR, REF CONTRATO DE REPASSE 797226/2013- CENTRO DE EVENTOS | 207,01 | ||
| 24/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2018 MINISTERIO DO TURISMO - 2980 | 207,01 | ||
| 24/09/2018 | estornado por ser trasnferencia entre contas | -207,01 | ||
| 24/09/2018 | estornado por ser trasnferencia entre contas | -207,01 | ||
| 24/09/2018 | estornado por ser trasnferencia entre contas | -207,01 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
