Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DO TURISMO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4927 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
MTUR- CENTRO DE EVENTOS-CONTR.1012471-75-CONV.7972 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÇÃO DE VALOR REF CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DEPOSITADO A MAIOR, REF CONTRATO DE REPASSE 797226/2013- CENTRO DE EVENTOS |
207,01 |
207,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
DEVOLUÇÇÃO DE VALOR REF CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DEPOSITADO A MAIOR, REF CONTRATO DE REPASSE 797226/2013- CENTRO DE EVENTOS |
207,01 |
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| 24/09/2018 |
DEVOLUÇÇÃO DE VALOR REF CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DEPOSITADO A MAIOR, REF CONTRATO DE REPASSE 797226/2013- CENTRO DE EVENTOS
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207,01 |
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| 24/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2018
MINISTERIO DO TURISMO - 2980 |
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207,01 |
| 24/09/2018 |
estornado por ser trasnferencia entre contas |
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-207,01 |
| 24/09/2018 |
estornado por ser trasnferencia entre contas |
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-207,01 |
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| 24/09/2018 |
estornado por ser trasnferencia entre contas |
-207,01 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
