| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 4964 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Fornecimento de Auxílio-Alimentação na Secretaria de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: SETEMBRO DE 2018 | 558,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: SETEMBRO DE 2018 | 558,01 | ||
| 24/09/2018 | FOLHA DE PGTO 09/2018 | 558,01 | ||
| 28/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4964/2018 FOLHA PGTO - 3357 | 558,01 | ||
| TOTAL | 558,01 | 558,01 | 558,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
