| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JACIR DE RE |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA: JACIR DE RE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SADI BAGNARA REALIZAR CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGISTA.SAIDA 08/02/2018 E RETORNO: 09/02/2018. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA: JACIR DE RE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE SADI BAGNARA REALIZAR CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGISTA.SAIDA 08/02/2018 E RETORNO: 09/02/2018. | 120,00 | ||
| 06/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 120,00 | ||
| 08/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 120,00 | ||
| 14/02/2018 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -0,08 | ||
| 14/02/2018 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -0,08 | ||
| 14/02/2018 | -0,08 | |||
| TOTAL | 119,92 | 119,92 | 119,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
