| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMAZZO ART. DE CONC. SIRLEI MARIA DE PICOLI MADAL |
| Número do empenho: | 499 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 30 BASE PARA RELÉ. PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | 30 BASE PARA RELÉ. PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 150,00 | ||
| 06/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 150,00 | ||
| 14/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
