| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5012 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS SERVIDORES, REF.: SETEMBRO DE 2018 | 483,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | HORAS EXTRAS SERVIDORES, REF.: SETEMBRO DE 2018 | 483,36 | ||
| 24/09/2018 | FOLHA DE PGTO 09/2018 | 483,36 | ||
| 28/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5012/2018 FOLHA PGTO - 3357 | 483,36 | ||
| TOTAL | 483,36 | 483,36 | 483,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
