| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5063 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.10 | OLEO COMPRESSOR | 288,00 | 28,80 |
| 1.00 | MANGUEIRA GOL G5 MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO IUX 5096 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO IUX 5096 | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | OLEO COMPRESSOR MANGUEIRA GOL G5 MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO IUX 5096 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO IUX 5096 | 138,80 | ||
| 25/09/2018 | Conforme DANFE Nº 0/10554; | 138,80 | ||
| 24/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5063/2018 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 | 138,80 | ||
| TOTAL | 138,80 | 138,80 | 138,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
