Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5073	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 26 E RETORNO DIA 27/09/2018.	975,00	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 26 E RETORNO DIA 27/09/2018.	975,00
25/09/2018	UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 26 E RETORNO DIA 27/09/2018.		975,00
01/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5073/2018 Marcelo Arruda - 203			975,00
TOTAL		975,00	975,00	975,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®