Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5074 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM ATÉ AEROPORTO DE ALEGRE. P/ SE DESLOCAR ATÉ BRASÍLIA).
VEÍCULO COROLLA IYF8386. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2018 |
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM ATÉ AEROPORTO DE ALEGRE. P/ SE DESLOCAR ATÉ BRASÍLIA).
VEÍCULO COROLLA IYF8386. |
200,00 |
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| 25/09/2018 |
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM ATÉ AEROPORTO DE ALEGRE. P/ SE DESLOCAR ATÉ BRASÍLIA).
VEÍCULO COROLLA IYF8386.
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|
200,00 |
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| 01/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5074/2018
Marcelo Arruda - 203 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
