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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5075	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E LOCOMOÇÃO (TÁXI), NA VIAGEM ATÉ AEROPORTO DE PORTO ALEGRE, P/ SE DESLOCAR ATÉ DISTRITO FEDERAL. VEÍCULO PLACA IYF8386.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E LOCOMOÇÃO (TÁXI), NA VIAGEM ATÉ AEROPORTO DE PORTO ALEGRE, P/ SE DESLOCAR ATÉ DISTRITO FEDERAL. VEÍCULO PLACA IYF8386.	250,00
25/09/2018	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E LOCOMOÇÃO (TÁXI), NA VIAGEM ATÉ AEROPORTO DE PORTO ALEGRE, P/ SE DESLOCAR ATÉ DISTRITO FEDERAL. VEÍCULO PLACA IYF8386.		250,00
11/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2018 Marcelo Arruda - 203			125,00
20/11/2018	estornado por nao ter sido comprovado o valor total de despesa		-125,00
20/11/2018	estornado por nao ter sido comprovado o valor total de despesa	-125,00
TOTAL		125,00	125,00	125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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