Nome do Credor: SONHOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5076
Data de lançamento:
25/09/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASSAGENS DE IDA E RETORNO.
DO AEROPORTO SALGADO FILHO DE PORTO ALEGRE ATÉ AEROPORTO DE JUCELINO KUBITSCHEK INTERNACIONAL DE BRASÍLIA.
VIAGEM P/ ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO.
1.678,25
1.678,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
PASSAGENS DE IDA E RETORNO.
DO AEROPORTO SALGADO FILHO DE PORTO ALEGRE ATÉ AEROPORTO DE JUCELINO KUBITSCHEK INTERNACIONAL DE BRASÍLIA.
VIAGEM P/ ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO.
1.678,25
25/09/2018
PASSAGENS DE IDA E RETORNO.
DO AEROPORTO SALGADO FILHO DE PORTO ALEGRE ATÉ AEROPORTO DE JUCELINO KUBITSCHEK INTERNACIONAL DE BRASÍLIA.
VIAGEM P/ ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO.
1.678,25
02/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5076/2018
SONHOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 1981
1.678,25
TOTAL
1.678,25
1.678,25
1.678,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
