| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 5101 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 09/2018 | 4.783,44 | 4.783,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 09/2018 | 4.783,44 | ||
| 25/09/2018 | ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 09/2018 | 4.783,44 | ||
| 16/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5101/2018 RIO GRANDE ENERGIA S A - 3095 | 4.783,44 | ||
| TOTAL | 4.783,44 | 4.783,44 | 4.783,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
