| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANGELO SERRAGLIO |
| Número do empenho: | 5105 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO JUNTO A TESOURARIA REF CONSULTA MEDICA NÃO REALZIADA PELO PACIENTE | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO JUNTO A TESOURARIA REF CONSULTA MEDICA NÃO REALZIADA PELO PACIENTE | 85,00 | ||
| 25/09/2018 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO JUNTO A TESOURARIA REF CONSULTA MEDICA NÃO REALZIADA PELO PACIENTE | 85,00 | ||
| 28/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5105/2018 Angelo Serraglio - 740 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
