Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5107 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS PATRONAL
09/2018
EDSON FERANTI
FLÁVIO PAN
ADALBERTO KAMINSKI |
531,25 |
531,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2018 |
INSS PATRONAL
09/2018
EDSON FERANTI
FLÁVIO PAN
ADALBERTO KAMINSKI |
531,25 |
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| 25/09/2018 |
INSS PATRONAL
09/2018
EDSON FERANTI
FLÁVIO PAN
ADALBERTO KAMINSKI
|
|
531,25 |
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| 25/09/2018 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,02 |
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| 25/09/2018 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,02 |
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| 28/09/2018 |
estornado por ter sido empenhado valor a maior |
|
-0,03 |
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| 28/09/2018 |
estornado por ter sido empenhado valor a maior |
-0,03 |
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| 16/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5107/2018
INSS - 3088 |
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531,20 |
| TOTAL |
531,20 |
531,20 |
531,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
