| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5107 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL 09/2018 EDSON FERANTI FLÁVIO PAN ADALBERTO KAMINSKI | 531,25 | 531,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | INSS PATRONAL 09/2018 EDSON FERANTI FLÁVIO PAN ADALBERTO KAMINSKI | 531,25 | ||
| 25/09/2018 | INSS PATRONAL 09/2018 EDSON FERANTI FLÁVIO PAN ADALBERTO KAMINSKI | 531,25 | ||
| 25/09/2018 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,02 | ||
| 25/09/2018 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,02 | ||
| 28/09/2018 | estornado por ter sido empenhado valor a maior | -0,03 | ||
| 28/09/2018 | estornado por ter sido empenhado valor a maior | -0,03 | ||
| 16/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5107/2018 INSS - 3088 | 531,20 | ||
| TOTAL | 531,20 | 531,20 | 531,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
