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Exercício: 2018
Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5110	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE ESCOLAR 09/2018	1.345,77	1.345,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	TRANSPORTE ESCOLAR 09/2018	1.345,77
25/09/2018	TRANSPORTE ESCOLAR 09/2018		1.345,77
25/09/2018	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 5110/2018, Adalberto Kaminski			109,27
25/09/2018	Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 5110/2018, Adalberto Kaminski			31,13
25/09/2018	Cfe. estorno de INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Empenho 5110/2018			-109,27
25/09/2018	Cfe. estorno de IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido no Empenho 5110/2018			-31,13
25/09/2018	EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO		-1.205,37
25/09/2018	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5110/2018 NESTA DATA.		-109,27
25/09/2018	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5110/2018 NESTA DATA.		-31,13
25/09/2018	EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO	-1.345,77
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	25/09/2018	109,27		Lançada
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS	25/09/2018	31,13		Lançada
TOTAL		140,40