Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ATR GEANCARLO GROLLI 64102432000 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5114 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR
09/2018 |
3.596,32 |
3.596,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR
09/2018 |
3.596,32 |
|
|
| 28/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/99; |
|
3.596,32 |
|
| 02/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5114/2018
ATR Geancarlo Grolli 64102432000 - 1043 |
|
|
3.596,32 |
| TOTAL |
3.596,32 |
3.596,32 |
3.596,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
