| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI |
| Número do empenho: | 5115 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR 09/2018 | 3.779,10 | 3.779,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR 09/2018 | 3.779,10 | ||
| 25/09/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR 09/2018 | 3.779,10 | ||
| 25/09/2018 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 5115/2018, Adalberto Kaminski | 102,04 | ||
| 25/09/2018 | Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 5115/2018, Adalberto Kaminski | 19,61 | ||
| 04/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1435 PAGTO. REF. EMPENHO 5115/2018 Adalberto Kaminski - 586 | 3.657,45 | ||
| TOTAL | 3.779,10 | 3.779,10 | 3.779,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 25/09/2018 | 102,04 | Lançada | |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS | 25/09/2018 | 19,61 | Lançada | |
| TOTAL | 121,65 |
